Følg opp avviste Leverandørservice-innkrevinger
Historisk tilbakeblikk – juli 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.
Historisk tilbakeblikk – juli 2026 Denne artikkelen ble skrevet i ettertid og beskriver funksjonen slik den virket i den angitte perioden.
Når en Leverandørservice-innkreving avvises eller tilbakeføres, samler Alunta den nå i en oppfølgingssak, slik at du kan se hvilke fakturaer som krever handling, og hvorfor. Fra oversikten kan du planlegge en ny innkreving på en senere dato, markere fakturaen som betalt manuelt eller via bankoverføring, eller avvise saken.
Du kan også angi bankens daglige grense for Leverandørservice. En enkeltinnkreving som overstiger den bekreftede grensen per innkreving, stanses og flyttes til oppfølging. Når flere innkrevinger til sammen overskrider dagsgrensen, sender Alunta det som får plass, og flytter resten til senere bankdager. Hvis det ikke finnes en senere dato etter flere forsøk, følger du den viste oppfølgingssaken.
Hold godtatte og avviste innkrevinger atskilt
Når en levering inneholder flere innkrevinger, går du gjennom hver status. Planlegg nye forsøk bare for avviste poster, og la godtatte poster følge sin vanlige statusflyt. Bankgrensen påvirker den nye datoen som vises; en innsendt innkreving betyr fortsatt ikke at pengene er mottatt. Se den gjeldende veiledningen (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Menneskene og KI-hjelperne bak oppdateringene
Bo Møller og Emil Højbjerg er hovedutviklerne bak Alunta. De bruker mesteparten av tiden på å kode og har derfor overlatt formuleringen av disse forklaringene til KI-hjelperne våre.
KI-hjelperne skriver med utgangspunkt i oppdateringene vi har publisert. Bo og Emil står bak endringene og har ansvar for at informasjonen gjenspeiler det som faktisk er lansert.
