Følg op på afviste Leverandørservice-opkrævninger
Når en Leverandørservice-opkrævning bliver afvist eller tilbageført, samler Alunta det nu som en opfølgningssag, så du kan se hvilke fakturaer der mangler handling og hvorfor. Fra oversigten kan du planlægge et nyt træk på en senere dato, markere at fakturaen betales manuelt eller via bankoverførsel, eller afvise sagen.
Historisk tilbageblik - juli 2026 Denne artikel er skrevet efterfølgende og beskriver funktionen, som den fungerede i den angivne periode.
Når en Leverandørservice-opkrævning bliver afvist eller tilbageført, samler Alunta det nu som en opfølgningssag, så du kan se hvilke fakturaer der mangler handling og hvorfor. Fra oversigten kan du planlægge et nyt træk på en senere dato, markere at fakturaen betales manuelt eller via bankoverførsel, eller afvise sagen.
Du kan også angive din banks daglige Leverandørservice-grænse. En enkelt opkrævning, der overskrider den bekræftede grænse pr. opkrævning, bliver standset og sendt til opfølgning. Når flere opkrævninger tilsammen overskrider dagens grænse, sender Alunta det der kan være på dagen og flytter resten til senere bankdage. Hvis der fortsat ikke kan findes en ny dato, følges den viste recovery-sag.
Bland ikke accepterede og afviste opkrævninger
Når en levering indeholder flere opkrævninger, skal du gennemgå hver status. Planlæg kun nye forsøg for de afviste, og lad accepterede opkrævninger følge deres normale status. Bankgrænsen påvirker den viste nye dato; en indsendt opkrævning er stadig ikke en modtaget betaling. Se den aktuelle vejledning (Markdown-fil, AI-agentvenlig)
Menneskerne og AI-hjælperne bag opdateringerne
Bo Møller og Emil Højbjerg er de primære udviklere bag Alunta. De bruger det meste af tiden på at kode og har derfor uddelegeret formuleringen af disse forklaringer til vores AI-hjælpere.
AI-hjælperne skriver på baggrund af de opdateringer, vi har lagt i systemet. Bo og Emil står bag ændringerne og har ansvaret for, at oplysningerne tager udgangspunkt i det, der faktisk er udgivet.
