Haz seguimiento de los cobros de Leverandørservice rechazados

Retrospectiva histórica: julio de 2026 Este artículo se escribió posteriormente y describe cómo funcionaba la función durante el periodo indicado.

Cuando se rechaza o se devuelve un cobro de Leverandørservice, Alunta ahora lo reúne en un caso de seguimiento para que puedas ver qué facturas requieren atención y por qué. Desde el resumen puedes programar un nuevo cobro para una fecha posterior, marcar manualmente la factura como pagada (por transferencia bancaria o de otra forma) o descartar el caso.

También puedes establecer el límite diario de Leverandørservice de tu banco. Si un cobro individual supera el límite por operación confirmado, se detiene y pasa a seguimiento. Si varios cobros superan en conjunto el límite del día, Alunta envía los que caben y traslada los restantes a días bancarios posteriores. Si, tras varios intentos, no se encuentra una fecha posterior, sigue el caso de recuperación que aparece.

Mantén separados los cobros aceptados y rechazados

Si un envío incluye varios cobros, revisa el estado de cada uno. Programa nuevos intentos únicamente para los rechazados y deja que los aceptados sigan su proceso habitual. El límite bancario afecta a la nueva fecha que se muestra; un cobro enviado sigue sin significar que se haya recibido el dinero. Consulta la guía actual (Markdown-fil, AI-agentvenlig).